Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.03.2024/Pykälä 36

KHALL 11.03.2024 § 36  

10/02.02.00/2023  

Kunnanhallitus antoi talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeen 29.1.2024. Sen mukaan hallintokunnat tarkistavat käyttösuunnitelmansa ja päättävät toimeenpanosta omien tulosalueidensa osalta valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.

Talousarvion hyväksymisen jälkeen elinvoiman- ja työllisyyden palvelualueelta on siirretty viestintä- ja kulttuurikoordinaattorin palkkamenot hallinnon ja talouden palvelualueelle, kustannuspaikalle viestintä- ja kulttuuripalvelut 1254. Hallinto- ja kehittämispalveluiden vuoden 2024 määrärahat jakautuvat palvelualueille muutoksen jälkeen seuraavasti:

Hallinnon ja talouden palvelualue 

Tulot    173 529 

Menot 2 740 089

netto 2 566 560

Palvelualueen merkittävimmät kulut vuonna 2024 ovat henkilöstökulut 1.340.374 euroa (1.136.396 euroa / TA 2023), palvelujen ostot 1.106.413 euroa (1.063.789 euroa / TA 2023) ja avustukset 253.000 euroa (260.000 euroa / TA 2023).

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 235.000 euroa, ympäristöterveydenhuoltoon (Riihimäki) 165.000 euroa, kotouttamiseen (Forssan Kotouttamo) 42.000 euroa, ICT-palveluihin 337.000 euroa, toimistopalveluihin 80.900 euroa.

Elinvoiman ja työllisyyden palvelualue

Tulot   65 000

Menot 502 307

netto 437 307

Palvelualueen henkilöstökulut vuoden 2024 talousarviossa on 204.480 euroa (213.747 euroa / TA 2023), palvelujen ostot 272.210 euroa (307.030 euroa / TA 2023), aineet, tarvikkeet ja tavarat 12.800 euroa (12.800 euroa / TA 2023), avustukset 11.000 euroa (11.000 euroa / TA 2023).

Liitteet:  Käyttösuunnitelma, hallinnon ja talouden palvelualue 

  Käyttösuunnitelma, elinvoiman ja työllisyyden palvelualue

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Taavi Leinikka, p. 050 599 1140

Esittelijä:  Kunnanjohtaja

  Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää vahvistaa hallinnon ja talouden palvelualueen sekä työllisyyden ja elinvoiman palvelualueen käyttösuunnitelmat liitteiden mukaisesti.

Asian käsittely: Talous- ja hallintojohtaja Taavi Leinikka oli läsnä kokouksessa klo 18.51-19.08 §:ien 35-36 käsittelyn ajan. Hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Ote:  Pääkirjanpitäjä, kirjanpito