RSS-linkki
Kokousasiat:https://tammela10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://tammela10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.03.2024/Pykälä 36
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
![]() |
Liite 4 | Liite: Käyttösuunnitelma, hallinnon ja talouden palvelualue |
![]() |
Liite 5 | Liite: Käyttösuunnitelma, elinvoiman ja työllisyyden palvelualue |
Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen, hallinto- ja kehittämispalvelut
KHALL 11.03.2024 § 36
10/02.02.00/2023
Kunnanhallitus antoi talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeen 29.1.2024. Sen mukaan hallintokunnat tarkistavat käyttösuunnitelmansa ja päättävät toimeenpanosta omien tulosalueidensa osalta valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.
Talousarvion hyväksymisen jälkeen elinvoiman- ja työllisyyden palvelualueelta on siirretty viestintä- ja kulttuurikoordinaattorin palkkamenot hallinnon ja talouden palvelualueelle, kustannuspaikalle viestintä- ja kulttuuripalvelut 1254. Hallinto- ja kehittämispalveluiden vuoden 2024 määrärahat jakautuvat palvelualueille muutoksen jälkeen seuraavasti:
Hallinnon ja talouden palvelualue
Tulot 173 529
Menot 2 740 089
netto 2 566 560
Palvelualueen merkittävimmät kulut vuonna 2024 ovat henkilöstökulut 1.340.374 euroa (1.136.396 euroa / TA 2023), palvelujen ostot 1.106.413 euroa (1.063.789 euroa / TA 2023) ja avustukset 253.000 euroa (260.000 euroa / TA 2023).
Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 235.000 euroa, ympäristöterveydenhuoltoon (Riihimäki) 165.000 euroa, kotouttamiseen (Forssan Kotouttamo) 42.000 euroa, ICT-palveluihin 337.000 euroa, toimistopalveluihin 80.900 euroa.
Elinvoiman ja työllisyyden palvelualue
Tulot 65 000
Menot 502 307
netto 437 307
Palvelualueen henkilöstökulut vuoden 2024 talousarviossa on 204.480 euroa (213.747 euroa / TA 2023), palvelujen ostot 272.210 euroa (307.030 euroa / TA 2023), aineet, tarvikkeet ja tavarat 12.800 euroa (12.800 euroa / TA 2023), avustukset 11.000 euroa (11.000 euroa / TA 2023).
Liitteet: Käyttösuunnitelma, hallinnon ja talouden palvelualue
Käyttösuunnitelma, elinvoiman ja työllisyyden palvelualue
Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Taavi Leinikka, p. 050 599 1140
Esittelijä: Kunnanjohtaja
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää vahvistaa hallinnon ja talouden palvelualueen sekä työllisyyden ja elinvoiman palvelualueen käyttösuunnitelmat liitteiden mukaisesti.
Asian käsittely: Talous- ja hallintojohtaja Taavi Leinikka oli läsnä kokouksessa klo 18.51-19.08 §:ien 35-36 käsittelyn ajan. Hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Ote: Pääkirjanpitäjä, kirjanpito
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |