Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 267

KHALL 07.11.2022 § 267  

217/02.02.00/2022  

Kunnan vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman laadinta on edennyt suunnitellusti. Toimialojen investointiesitykset on käsitelty lautakunnissa ja kunnanhallitus saa käsiteltäväkseen kunnanjohtajan esityksen 2023 investointien osalta. Kunnanhallituksen hyväksymä raami vuodelle 2023 osoittaa 2,8 miljoonan euron vuosikatetta. Käyttötalousosan esityksen ja talousarviokirjan hallitus käsittelee 28.11.2022 kokouksessaan.

Esitetyssä investointitaulukossa on esitetty toimialan esitykset ja kunnanhallitukselle menevä esitys. Investointitaulukosta käy ilmi mahdolliset muutokset hallitukselle tulevassa esityksessä. Toimialojen esitykset 2023 investointeihin on 9,36 milj. euroa. Hallitukselle menevässä esityksessä investoinnit vuodelle 2023 on 7,86 milj. euroa.

Suunniteltu investointitaso on merkittävästi korkeammalla kuin edellisvuosien investointitasot. Vuonna 2019 nettoinvestoinnit olivat 1,0 milj. euroa, vuonna 2020 nettoinvestoinnit olivat 0,9 milj. euroa ja vuonna 2021 0,9 milj. euroa. Suunnitellut investointitasot vuosille 2023-2025 nostavat merkittävästi kunnan rahoituksen tarvetta ja korkea investointitaso lisää riskiä tulorahoituksen riittävyydestä. Tammelan kunnassa ei ole kerätty etupainotteisesti rahaa investointeihin (investointivaraus) ja tulevat investoinnit tullaan pääosin rahoittamaan lainarahoituksella.

Vuosittaiset nettoinvestoinnit

Tammelan vuoden 2023 investointisuunnitelmassa pääpaino on keskustan alueen kehittämisessä. Yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja keskusta-alueen kehittäminen ovat isoimmat keskustan investoinneista. Riihivalkama-Porras runkoviemäri on tavoitteena saada valmiiksi vuoden 2023 aikana ja siihen esitetään varattavaksi 1,8 milj. euroa.  Uuteen yhtenäiskouluun on varattu 4,0 milj. euroa vuodelle 2023 ja keskusta-alueen kehittämiseen 300 000 euroa. Yhtenäiskoulun suunnittelun osalta koulun yhteyteen suunniteltu liikuntasali rakennetaan erillisenä liikuntahallina liikuntapuistoon. Uuden yhtenäiskoulun osalta suunnittelukuluja on vuonna 2022 käytetty 284 253 euroa (1.11.2022). 

Vallitsevassa tilanteessa isojen investointien rakentamiseen liittyy merkittäviä riskejä. Investointien ajoittamisella, hankinnan ajankohdalla ja hankintojen kilpailutuksen onnistumisella on merkittävä vaikutus kustannusten hallinnan kannalta. Tällä hetkellä tilanne on haastava energian hinnannousun, nopean inflaation ja korkotason nousun seurauksena. Kustannukset ovat arvioita ja hinnat voivat merkittävästi muuttua.

Talousarvion valmistelun eteneminen

Talousarvion valmistelu jatkuu kunnanhallituksen

kokouksessa 28.11.2022. Valtuusto käsittelee talousarvion 12.12.2022.

Liite:  Talousarvioinvestoinnit 2023

Valmistelija: Vt. kunnanjohtaja Taavi Leinikka, puh. 050 599 1140

Esittelijä  Vt. kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle vuoden 2023 investointien hyväksymistä esityksen mukaisesti.

Asian käsittely: Asia käsiteltiin §:n 256, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinnan jälkeen.

 Sivistystoimenjohtaja Pekka Lintonen oli kokouksessa esittelemässä sivistystoimen investointeja klo 17.03-17.29. Maanrakennusmestari Heimo Tuomola ja talonrakennusmestari Mika Suontausta olivat läsnä kokouksessa esittelemässä teknisten palveluiden investointiesityksiä klo 17.03-18.15.

 Kunnanhallitus teki investointiesitykseen asian käsittelyn aikana muutoksia, jotka ovat päivitettyinä pöytäkirjan liitteeseen.

Päätös:  Kunnanhallitus päätti hyväksyä liitteen mukaiset investointiesitykset ja esittää ne valtuustolle hyväksyttäväksi talousarviokirjan osana.

Kunnanhallitus päätti todeta, että vuoden 2023 investointiesityksen loppusumma on 7 967 747 €.

Ote:  Kirjanpito