Ympäristölautakunta
Esityslista 07.10.2026/Asianro 44

YMPAR 07.10.2026    

163/02.02.00/2026 

Vuoden 2027 talousarvion valmistelu perustuu kunnanhallituksen hyväksymiin talousarvion laadintaohjeisiin ja palvelualuekohtaisiin talousarvioraameihin. Kunnanhallitus on asettanut teknisen toimialan talousarvioraamiksi 2 435 000 euroa. Raamin valmistelun lähtökohtana on ollut vuoden 2025 tilinpäätöstaso täydennettynä henkilöstökustannusten arvioiduilla muutoksilla.

Teknisen toimialan vuoden 2027 talousarvioesitys on kokonaisuudessaan talousarvioraamin mukainen. Talousarvioesityksen toimintakate on yhteensä 2 415 100 euroa. Esitys sisältää teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet sekä ympäristölautakunnan alaisen kaavoituksen ja lupien palvelualueen, jonka vuoden 2027 talousarvioesitys on 520 100 euroa.

Teknisen palvelualueen talousarvion valmisteluun liittyy edelleen useita epävarmuustekijöitä. Erityisesti kiinteistöpalveluiden osalta hyvinvointialueen toimintojen jatkumiseen ja tilatarpeisiin liittyvät ratkaisut voivat vaikuttaa merkittävästi kunnan kiinteistöjen käyttöasteeseen, vuokratuottoihin ja ylläpitokustannuksiin. Lisäksi meneillään olevat ja valmistelussa olevat vesihuollon kehittämis- ja investointihankkeet sekä muut toimialan merkittävät kehittämistoimenpiteet voivat vaikuttaa tulevien vuosien kustannus- ja investointitasoon.

Talousarvioesitys on laadittu käytettävissä olevien tietojen perusteella siten, että ympäristölautakunnan ja teknisen toimialan lakisääteiset sekä toiminnalliset tehtävät voidaan hoitaa vuoden 2027 aikana tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti.

Oheismateriaali: Raami 2027

Talousarvio

Laadintaohje

Toiminnalliset tavoitteet

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)

Päätöksen lapsivaikutukset: Ei

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):

Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Ei

Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen: Ei

Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen: Ei

Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Ei

Valmistelija: Tekninen johtaja Jari Kauppi p. 040 8611 788

Esittelijä:  Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä kaavoituksen- ja lupien palvelualueen vuoden 2027 talousarvion käyttötalousosan 520 100 €.

Päätös: