RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://tammela10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanvaltuusto
Esityslista 15.12.2025/Asianro 66
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Lisämääräraha vuoden 2025 talosarvioon / Hallinto- ja kehittämispalvelut
KHALL 01.12.2025 § 241
Työllisyyden hoitoon liittyviä määrärahoja on vuoden 2025 talousarviossa arvioitu olevan yhteensä noin 1 039 077 euroa, joka on budjetoitu hallinto- ja kehittämispalvelujen kustannuspaikoille KP 1245 Työllistäminen (yht. 439 740 euroa) ja KP 1246 Hyvinvointipalvelut (yht. 599 377 euroa).
Tammikuun – lokakuun 2025 työllisyyteen liittyvät kustannukset ovat olleet seuraavat:
Kustannuspaikka | TA 2025 | Toteuma 1-10/2025 (euroa) | Arvio 11/2025 (euroa) | Arvio 12/2025 (euroa) | Arvio 1-12/2025 (euroa) | Lisämääräraha (euroa) |
KP 1245 Työllistäminen | 439 740 | 330 194 | 14 000 | 230 000 | 574 194 | 134 454 |
KP 1246 Hyvinvointipalvelut | 599 337 | 560 397 | 68 000 | 70 000 | 698 397 | 99 060 |
Yhteensä | 1 039 077 | 890 591 | 82 000 | 300 000 | 1 272 591 |
233 514 |
Lisäksi kustannuspaikalle 1265 Työsuojelu työterveyshuollonkulut tulevat ylittämään talousarvion arviolta noin 25 000 eurolla.
Hallinto- ja kehittämispalvelujen toimialan lisämäärärahan tarve on noin 258 500 euroa, eikä sitä voida tämän hetken arvion mukaan kattaa palvelualueen sisältä tai muita talousarviovarauksia vähentämällä.
Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Marita Forsberg, p.050 559 1140
Pääkirjanpitäjä Paula Pakkanen, p. 050 410 4371
Talousasiantuntija Leena-Kaisa Kaskelin, p.050 570 3382
Henkilöstöpäällikkö Leena Ahola, p. 050 569 6348
Esittelijä: Kunnanjohtaja
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy seuraavat muutokset vuoden 2025 talousarvioon:
- kustannuspaikalle 1245 Työllistäminen lisätään 134 500 euroa lisämääräraha,
- kustannuspaikalle 1246 Hyvinvointipalvelut yhteensä 99 000 euroa lisämääräraha ja
- kustannuspaikalle 1265 Työsuojelu työterveyshuollon kuluja yhteensä 25 000 euroa.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
KVALT 15.12.2025
255/02.02.00/2024
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy seuraavat muutokset vuoden 2025 talousarvioon:
- kustannuspaikalle 1245 Työllistäminen lisätään 134 500 euroa lisämääräraha,
- kustannuspaikalle 1246 Hyvinvointipalvelut yhteensä 99 000 euroa lisämääräraha ja
- kustannuspaikalle 1265 Työsuojelu työterveyshuollon kuluja yhteensä 25 000 euroa.
Päätös:
| Edellinen asia | Seuraava asia |