Kunnanhallitus
Esityslista 12.05.2025/Asianro 64

KHALL 12.05.2025     

255/02.02.00/2024  

Toimintatuottoja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä noin 1,0 milj. euroa eli noin 26,7 % talousarviosta. Vuonna 2024 vastaavana ajankohtana kertymä oli noin 0,98 milj. euroa eli noin 28,6 % vuoden 2024 talousarviosta.  

Toimintakulujen toteutuma oli noin 4,7 milj. euroa eli noin 23,5 % talousarviosta. Vuonna 2024 vastaavana ajankohtana toimintakulujen toteuma oli noin 4,6 milj. euroa, joka oli noin 24,2 % talousarviosta. Toimintakulut ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna noin 60?000 euroa. 

Henkilöstökulujen toteuma oli noin 2,8 milj. euroa eli 23,9 %. Viime vuonna vastaavana ajankohtana henkilöstökulujen toteuma oli noin 2,7 milj. euroa eli 23,8 %.  

Varsinaiset palkkakulut ilman henkilösivukuluja olivat maaliskuun 2025 lopussa noin 2,3 milj. euroa, joka oli noin 0,1 milj. euroa viime vuotta enemmän. Henkilösivukulujen toteuma vuonna 2025 oli noin 0,55 milj. euroa ja vuonna 2024 noin 0,53 milj. euroa vastaavana ajankohtana. 

Palvelujen ostojen toteuma oli noin 1,07 milj. euroa ja vuonna 2024 noin 1,2 milj. euroa. Palvelujen ostot vähenivät noin 0,13 milj. euroa viime vuoteen verrattuna.  

Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat noin 0,56 milj. euroa. Viime vuonna vastaavana ajankohtana kulut olivat noin 0,59 milj. euroa, joten kulut pienenivät noin 30 000 euroa viime vuoteen verrattuna.  

Avustuksia on maksettu noin 0,16 milj. euroa ja vuonna 0,08 milj. euroa, joten avustuksia on maksettu noin 0,08 milj. euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

Muut toimintakulut noin 0,08 milj. euroa (vuonna 2024 0,07 milj. euroa) ovat lähinnä vuokrakuluja ja muita kuluja.  

Toimintakate on noin 3,70 milj. euroa (vuonna 2024 noin 3,65 milj. euroa). Toimintakate on noin 0,05 milj. euroa edellistä vuotta suurempi. 

Verotuloja on tilitetty maaliskuun loppuun mennessä noin 3,49 milj. euroa, joka on noin 0,16 milj. euroa viime vuotta enemmän.  Kaiken kaikkiaan verotulojen toteutuma on noin 24,7 % talousarviosta. 

Valtionosuuksia on tilitetty yhteensä noin 1,15 milj. euroa. Viime vuonna vastaavana ajankohtana valtionosuudet olivat noin 1,17 milj. euroa.  

Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikate on noin 0,8 milj. euroa, kuten myös viime vuonna vastaavana ajankohtana. 
 
Maaliskuussa 2025 tilikauden tulos oli noin 0,37 milj. euroa. Edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana tilikauden tulos oli noin 0,4 milj. euroa. 

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Marita Forsberg p. 050 599 1140

Esittelijä:  Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää

1)     merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1-3/2025 ja

2)     ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee osavuosikatsauksen 1-3/2025 tietoonsa saatetuksi.
 

Päätös: