Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 13.11.2024/Pykälä 71

SIVLA 13.11.2024 § 71  

255/02.02.00/2024  

Kunnanhallitus on asettanut perusopetuksen palvelualueen vuoden 2025 talousarvioraamiksi 6 028 000 euroa. Raamin laatimisessa on huomioitu työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset palkkojen korotukset siten, että henkilöstökulut kasvavat 2 % ja palkkojen sivukulut 21 %.

Perusopetuksen talousarvioehdotus ulkoisille nettomenoille vuodelle 2025 on 6 026 915 euroa. Muutos vuoden 2024 talousarvioon verrattuna on 82 912 euroa (1,37 %). Raamista summa poikkeaa 1085 euroa.

Talousarvioehdotus sisältää henkilöstön sopeutustoimia laskevaan oppilasmäärään siten, että yläkoulun perusopetusryhmiä vähennetään 3 kpl ja alakoulujen 0,5 kpl.

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):

Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Kyllä/Ehkä/Ei

Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen: Kyllä/Ehkä/Ei

Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen: Kyllä/Ehkä/Ei

Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Kyllä/Ehkä/Ei

Valmistelija: Sivistysjohtaja Pekka Lintonen, puh. 050 339 3675

  Tammelan koulukeskuksen rehtori Katja Lehtoranta, puh. 050 557 1866

  Myllykylän ja Portaan koulujen rehtori Ilona Hackzell, puh. 040 681                             2316

  Riihivalkaman koulun rehtori Pasi Kokkonen, puh. 050 379 1165

  Teuron koulun rehtori Miika Forsten, puh. 050 557 1811

Esittelijä:  Sivistysjohtaja

Päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti perusopetuksen palvelualueen vuoden 2025 talousarvioesityksen 6 026 915 euroa (ulkoinen netto) ja lisäksi kustannuspaikkatasoisesti vuosille 2026-2027 euromääräisesti suunnitelmavuodet, jotka ovat v. 2025 tasolla.

Käsittely: Sivistysjohtaja Pekka Lintonen esitteli perusopetuksen palvelualueen vuoden 2025 talousarvioesitystä lautakunnalle.

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.