Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 13.11.2024/Pykälä 70

SIVLA 13.11.2024 § 70  

255/02.02.00/2024  

Talousarviota ja talousarvion raamiehdotusta vuoden 2025 talousarvion laatimisen perustaksi on valmisteltu ja käsitelty kunnanhallituksessa. Kunnanhallitus on asettanut kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelualueen talousarvioraamiksi 869 000 €.

Talousarvioraamin lähtökohtana on ollut henkilöstökulujen 2,0 % :n mukainen kasvu vuoden 2024 tasosta.

Kirjastopalvelujen talousarvioesitys on 8000 euroa suurempi kuin vuoden 2024 talousarvio. Tämä koostuu kokonaan palkkojen ja henkilöstösivukulujen noususta. Muilta osin budjetti on vuoden 2024 tasolla.

Nuorisopalveluiden talousarvioesitys on 5877 euroa suurempi kuin vuoden 2024 talousarvio. Ylitys koostuu palkkojen ja henkilöstösivukulujen sekä harrastamisen Tammelan mallin omarahoitusosuuden noususta.

Liikuntapalveluiden talousarvioesitys on 44 323 euroa suurempi kuin vuoden 2024 talousarvio. Ylitys koostuu palkkojen ja henkilöstönsivukulujen noususta sekä yhdistetyn liikunnanohjaajan / liikuntaneuvojan toimesta.

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):

Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Kyllä/Ehkä/Ei

Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen: Kyllä/Ehkä/Ei

Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen: Kyllä/Ehkä/Ei

Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Kyllä/Ehkä/Ei

Valmistelija: Kirjastonjohtaja Soili Ojanen, puh. 050 409 8093

  Liikunta- ja nuorisopäällikkö Petri Takala, puh. 050 353 7708

Esittelijä:  Sivistysjohtaja

Päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti vapaa-ajan palvelualueen vuoden 2025 talousarvioesityksen 923.109 euroa ja lisäksi kustannuspaikkatasoisesti vuosille 2026-2027 euromääräisesti suunnitelmavuodet, jotka ovat v. 2025 tasolla.

Käsittely: Lautakunta päätti pitää tauon klo 18:13.

 Kirjastonjohtaja Soili Ojanen ja liikunta- ja nuorisopäällikkö Petri Takala saapuivat kokoukseen klo 18:14 esittelemään asiaa lautakunnalle.

 Kokous jatkui klo 18:16.

 Soili Ojanen poistui kokouksesta klo 18:17 ja Petri Takala klo 18:35, molemmat poistuivat ennen päätöksen tekoa.

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.