Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.11.2023/Pykälä 33

TEKLA 16.11.2023 § 33  

10/02.02.00/2023  

Kunnanhallitus linjasi talousarvion valmistelun periaatteita kesäkuussa ja päätti, että kunnan taloutta ja palvelutoimintaa hoidetaan suunnittelu-kaudella 2024-2026 siten, että kunnan talous pysyy tasapainossa ja vuoden 2024 talousarviota tullaan valmistelemaan siitä lähtökohdasta, että vuosikate ylittää lainanlyhennykset sekä investoinnit (pl. yhtenäis-koulu).

Kunnanhallitus käsitteli 2024 raamia 18.9.2023 kokouksessaan. Raami annettiin palvelualuekohtaisena tulot/menot/netto. Palvelualueiden tulee talousarvioesityksiä tehdessään noudattaa annettua raamia. Mikäli

annettu raami ei näytä riittävän nykyisen/suunnitellun tasoisen toimin-nan ylläpitämiseen, niin on harkittava toiminnan laadun ja määrän su-pistamista ja/tai uudelleenjärjestelyjä. Toimialojen on kiinnitettävä eri-tyistä huomioita myös tulojen kertymiseen.

Tammelan kunnan kuntastrategia ja tavoitteet:

Valtuusto hyväksyi uuden strategian "Kahden kansallispuiston koti" kesäkuussa 2023. Strategiaa toteutetaan kunnan talousarvioprosessin yhteydessä ja strategiaa seurataan tilikausien aikana ja toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksien yhteydessä. Kuntalain mukaan (110 §) talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kunta-strategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Ruoka- ja puhdistuspalveluiden toiminnalliset muutokset:

Tammi Areenan toiminta käynnistyi 23.10.2023.  Koulukeskuksen liikun-tasalitilojen käyttö lakkautettiin. Tammi Areenan lisääntyneet siivousne-liöt (1400 m2) ja koulun liikuntahallin poistuneet siivousneliöt (671 m2) on huomioitu jo v. 2023 talousarviossa.  Koulukeskuksen iltapäiväkerho toimii osoitteessa Norrintie 6a, josta tulee 250 m2 lisää siivottavaa pin-ta-alaa. Yhteensä siivottavaa pinta-alaa on 16800 m2.

Henkilöstö:

Ruoka- ja puhdistuspalveluista eläköityy yksi kokki ja yksi määräaikai-nen siistijä v. 2024.

Muuta:

Ruoka- ja puhdistuspalveluissa työskentelee 25 työntekijää, joista kah-deksan on määräaikaista työntekijää. Määräaikaisista työntekijöistä kaksi vakinaistettaneen v. 2024.

Yhdyskuntatekniikan palvelualueen toiminnalliset muutokset:

Pelastustoimi on siirtynyt taloudellisesti katsottuna sote-uudistuksessa hyvinvointialueelle mutta toiminnallisesti yhteistoiminta jatkuu kuten aiemmin. Muilta osin toiminnallisia muutoksia yhdyskuntatekniikan pal-velualueella ei ole.

Aurauskalusto lähtee edellisen vuoden tapaan liikkeelle, kun lunta on kertynyt 5 cm.  Puistojen hoitotaso pyritään pitämään ennallaan. Osa hoidettavista puistoalueista tullaan muuttamaan niityiksi.

Henkilöstö:

Kokoaikainen puistotyöntekijä siirtynyt osa-aikaiseksi, joka lisännyt kau-sityöntekijöiden tarvetta. Uusi yhdyskuntatekniikan päällikkö on aloitta-nut kesällä 2023 jonka johdosta perehdytysjakso jäi lyhyeksi, eli varsin-kin vesihuollon osalta henkilöstön tulee panostaa koulutukseen.

Investoinnit:

Investoinneista on erillinen suunnitelma. Hankekohtaisena investointina on rantapuiston rakentaminen Ullankujan päästä itään päin olevalle kaavoitetulle puisto-alueelle. Samassa yhteydessä parannetaan huleve-sien käsittelyä. Muut investoinnit kohdistuvat perinteisesti mutta talou-dellisesti pienemmin panostuksin katujen valaistuksen uusimiseen, ka-tujen päällysteiden uusimiseen, liikennemerkkeihin ja puistojen kunnos-tukseen.

Kiinteistöjen palvelualueen toiminnalliset muutokset:

Sote-uudistuksessa terveydenhuollon käytössä olevat kohteet ovat ol-leet vuokrattuna vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle teknisesti ylläpi-dettynä.  

Uuden yhtenäiskoulun rakentaminen käynnistynyt ja jatkuu läpi koko vuoden 2024, valmistuminen suunnitelmavuotena 2025. Hankkeen kus-tannuksiin on merkittävä muutos syntynyt kohonneista korkokustannuk-sista. Rakentamisen alkuvaiheessa purettiin n. 30 % koulukeskuksesta loppuosan jäädessä koulun käyttöön väistötiloina. 

Liikuntahalli valmistui 2023 ja tekninen toiminta saadaan varmistettua vuoden 2024 aikana, jolloin myös vanhemman huoltorakennuksen sa-neeraustarve saadaan kartoitettua. 

Perusopetuksen suunnitelmissa on Myllykylän koulun lakkauttamisen suunnittelu vuoden 2024 aikana ja varsinainen lopetus viimeistään uu-den yhtenäiskoulun valmistuttua 2025, jolla osaltaan vaikutusta teknis-ten palveluiden resursseihin helpottavasti.

Henkilöstö: 

Henkilöstössä ei muutostarpeita, lisätarpeet katetaan tarvittaessa osto-palveluna.

Investoinnit:

Hankekohtaisena investointina on yhtenäiskoulun rakentaminen. Pie-nemmät investoinnit ovat kunnossapitoinvestointeja ja energiatehok-kuuden parantamista.

Uutena investointina Kaukjärven teollisuushallin rakentaminen jonka valmistuminen ajoittuu kesälle 2024. 

Muuta:

Koulukeskusrakennuksen osittainen purku aiheutti noin 250 000 euron lisämenon vuodelle 2023. Vuodelle 2025 tulevat rakennuksen loppu-osan purku, 350 000 euroa sekä purkamisesta seuraava alaskirjaus.

Vesihuollon palvelualueen toiminnalliset muutokset:

Toiminnalliset muutokset: 

Liesjärven vedenottamo ja jätevedenpuhdistamo poistetaan käytöstä Porras-Riihivalkama vesihuoltolinjan valmistuttua.

Tammelassa on myös edistetty vesihuoltoyhtiöiden yhteystyötä tulevai-suuden toimintamallin kartoittamisella, ratkaisua mahdollisen yhteisen yhden toimijan ja toimintamallin osalta etsitään vuoden 2024 aikana.

Henkilöstö:

Uusi yhdyskuntatekniikan päällikkö on aloittanut kesällä 2023. Liesjär-ven vedenottamon ja jätevedenpuhdistamon toiminnan loppuminen va-pauttaa resurssia muuhun toimintaan. Vedenottamosta tulee myös alaskirjaus, koska investointia on vielä poistamatta.

Investoinnit:

Hankekohtaisena investointina on Riihivalkama-Porras runkoviemärin ja vesijohdon rakentaminen. Siihen liittyen myös Liesjärven vedenottamo ja jätevedenpuhdistamo poistetaan käytöstä ja puretaan. Pienenempä-nä investointeina parannetaan vesihuollon toimitusvarmuutta ja uusi-taan venttiilejä. Lisäksi tehdään vähäisiä laajennuksia viemäriverkkoon.

Vuodelle 2024 asetetut talousarvioraamit teknisten palvelujen tehtäväalueille (1.000 euroa):

Yhdyskuntatekniikan palvelualue  -571

Kaavoituksen- ja lupien palvelualue  -536

Kiinteistöjen palvelualue     -454

Ruuan ja puhdistuksen palvelualue  -1233

Vesihuollon palvelualue  129

Oheismateriaali: Raami 2024

  Talousarviot ja suunnitelmat palvelualueille

  Laadintaohje

Toiminnalliset tavoitteet

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)

Päätöksen lapsivaikutukset: Ei

Valmistelija: Tekninen johtaja Jari Kauppi p. 040 8611 788

  Kiinteistöpäällikkö Mika Suontausta p. 0500 813 132

  Yhdyskuntatekniikan päällikkö Jonne Torikka p. 050 313 2140

  Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Satu Tienhaara p. 050 382 8505

  Hallintosihteeri Katrianna Vahaniitty p. 050 4111 465

Esittelijä:  Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosaan liitteen mukaiset tavoitteet, määrärahat ja suoritteet. 

Käsittely kokouksessa:

Jäsen Outi Saaristo poistui kokouksesta klo 17.59 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätös:  Tekninen lautakunta päättää

1)     esittää vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosaan liitteen mukaiset tavoitteet, määrärahat ja suoritteet

2)     edellyttää kaikkia toimialoja tehostamaan tilojen käyttöä taloudellisempaan suuntaan sekä

3)     lisätä toiminnallisiin tavoitteisiin kiinteistökohtaisen taloudellisen seurannan tavoitteen.