Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 26.10.2021/Pykälä 72

SIVLA 26.10.2021 § 72  

150/02.02.00/2021  

Talousarviovalmistelun lähtökohtia ja talousarvion raamiehdotusta vuoden 2022 talousarvion laatimisen perustaksi on käsitelty kunnanhallituksessa kesällä 2021. Hallitus on asettanut perusopetuksen palvelualueen vuoden 2022 talousarvioraamiksi 6 416 000 euroa. Talousarvioraamin lähtökohtana on ollut 1 %:n kasvu vuoden 2021 tasosta.

Talousarvioraami kunnan tasolla on esitetty liitteessä olevassa taulukossa.

Perusopetuksen talousarvioehdotus vuodelle 2022 on 6 671 961 euroa. Ehdotus on 255 961 euroa suurempi, kuin annettu talousarvioraami. Korotus johtuu muutoksista kotikuntakorvausmenoisaa ja -tuloissa. Kotikuntakorvausmenot kasvavat 218 612 euroa ja kotikuntatulot vähenevät 44 600 euroa. Yhteensä kululisäys on 263 212 euroa. Lisäksi leasingkustannukset kasvavat 5 000 euroa.

LYK (Lapsiystävällinen kunta) talousarvio on yht. 17 532 euroa ja HYTE (Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) talousarvio yht. 33 418 euroa. Kulut jaetaan vuoden lopussa kaikkien kolmen toimialan kesken.

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)

Päätöksen lapsivaikutukset: On

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):

Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Ehkä

Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen: Ehkä

Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen: Ei

Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Ei

Valmistelija: Sivistystoimenjohtaja Pekka Lintonen, puh. 050 339 3675

  Tammelan koulukeskuksen rehtori Pirjoriitta Olkkonen, puh. 040 579

0522

  Riihivalkaman koulunjohtaja Pasi Kokkonen, puh. 050 379 1165

  Myllykylän koulunjohtaja Ilona Hackzell, puh. 044 504 8640

  Portaan koulunjohtaja Anneli Hallapelto, puh. 050 379 1174

  Teuron koulunjohtaja Aino Hakala, puh. 040 652 7317

Päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti perusopetuksen palvelualueen vuoden 2022 talousarvioesityksen 6 671 961 euroa ja lisäksi kustannuspaikkatasoisesti vuosille 2023-2024 euromääräisesti suunnitelmavuodet, jotka ovat v. 2022 tasolla.

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.