Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 26.10.2021/Pykälä 71

SIVLA 26.10.2021 § 71  

150/02.02.00/2021  

Talousarviota ja talousarvion raamiehdotusta vuoden 2022 talousarvion laatimisen perustaksi on valmisteltu ja käsitelty kunnanhallituksessa. Kunnanhallitus on asettanut kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelualueen talousarvioraamiksi 1 017 000 €.

Talousarvioraamin lähtökohtana on ollut 1 %:n kasvu vuoden 2021 tasosta.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2021 1 049 000 euroa. Esitys on 32 00 euroa suurempi, kuin vuoden 2021 talousarvio.

Kirjastopalveluiden talousarvioesitys on 321.078 euroa, mikä on 16.420 euroa pienempi kuin vuoden 2021 talousarvion taso. Vähennys johtuu sisäisten vuokrien vähenemisestä sekä kirjastoauton myynnistä.

Liikuntapalveluiden talousarvioesitys on 252.563 euroa, mikä on 16,59 % suurempi kuin vuoden 2021 talousarvion taso. Korotus johtuu lumetuskustannuksista (17 000 €), latuavustuksista (3 000 €), sisäisten menojen noususta (13 000 €) ja palkankorotuksista (4 800 €).

Nuorisopalveluiden talousarvioesitys on 224.562 euroa, mikä on 17.424 euroa suurempi kuin vuoden 2021 talousarvio. Korotus johtuu nuorten kesätyöllistämisen palkkojen korotuksesta, sisäisten menojen korotuksista sekä etsivän nuorisotyön toimintamäärärajojen lisäyksestä.             

Kulttuuripalveluiden talousarvioesitys on 82.566 euroa, mikä on 13.648 euroa enemmän kuin vuoden 2021 talousarvio. Korotus johtuu avustusmäärärahojen nostosta 3.000 €, kylien kulttuurikumppanuus kehittäminen 4.000 €. sisäisten menojen noususta 4.000 € sekä kulttuuriperintökasvatuksen toteutukseen 2.000 €.

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)

Päätöksen lapsivaikutukset: On

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):

Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Ehkä

Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen: Ehkä

Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen: Ehkä

Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Ei

Valmistelija: Sivistystoimenjohtaja Pekka Lintonen, puh. 050 339 3675

  Hyvinvointikoordinaattori Tiina Hongisto, puh. 050 379 1189

  Kirjastonjohtaja Soili Ojanen, puh. 050 409 8093

  Liikuntakoordinaattori Petri Takala, puh. 050 353 7708

  Vapaa-aikasihteeri Päivi Paija, puh. 050 376 5162

Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueen vuoden 2022 talousarvioesityksen 1 049 000 euroa.

Käsittely:  Kirjastonjohtaja Soili Ojanen, vapaa-aikasihteeri Päivi Paija ja liikuntakoordinaattori Petri Takala saapuivat kokoukseen klo 18:09 esittelemään asiaa lautakunnalle ja he poistuivat kokouksesta klo 18:35 ennen päätöksen tekoa.

 Lautakunta päätti pitää tauon ajassa klo 18:47-18:50.

Päätös:  Sivistyslautakunta päätti hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueen vuoden 2022 talousarvioesityksen seuraavin muutoksin;
- Nuorten kesätyöllistämiseen lisätään 5.000 euroa. Tällä korotuksella mahdollistetaan kuitenkin se, että nuorille maksetaan palkkaa 600 euroa. Yrityksille maksettava tuki pidetään ennallaan.
- Kulttuuriavustuksia ei koroteta.
- Kulttuurikasvatussuunnitelmaan lisätään 1.000 euroa.
- Kulttuurikumppanuuspöytään myönnetään lisää 2.000 euroa.
- Latuavustuksiin myönnetään 2.000 euroa.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueen talousarvioesitys yhteensä 1 037 000 euroa.