Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.06.2021/Pykälä 152

KHALL 14.06.2021 § 152  

150/02.02.00/2021  

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun men­nes­sä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenteri vuo­dek­si talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva ta­lous­suun­ni­tel­ma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman en­sim­mäi­nen vuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toi­min­nan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edel­ly­tyk­set kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta­lous­suun­ni­tel­man on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Talousarvion valmistelu, aikataulu ja laadintaperusteet

Talousarvion raamiehdotusta vuoden 2022 talousarvion laa­ti­mi­sen perustaksi sekä palvelualueiden näkymiä ja tarpeita on käsitelty johtoryhmässä 26.5.2021.

Talousarviota valmistellaan ja käsitellään kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa, sekä palvelualueittain johtoryhmässä ja lau­ta­kun­nis­sa.

Palvelualueiden talousarvioehdotukset ovat valmiina oh­jel­mas­sa 30.9.2021.

Valtuusto hyväksyy talousarvion 13.12.2021 kun­nan­hal­li­tuk­sen 29.11.2021 tekemän esityksen pohjalta.

Talousarvioraami kunnan tasolla on esitetty

liitteessä olevassa taulukossa.

Talousarvioraamissa on lähdetty siitä, että palvelualueiden sisäiset ja ulkoiset toimintakulut nousevat 1 prosentin vuoden 2021 tasolta. Poistoihin vaikuttavat talousarvion yh­tey­des­sä päätettävät investoinnit ja niiden ajoitus. Mahdolliset in­ves­toin­nit tulevat kasvattamaan kunnan laina kantaa.

Raamissa on varauduttu terveydenhoitomenojen alustavasti il­moi­tet­tuun sekä käyttöperusteiseen että so­pi­mus­rat­kai­sus­ta johtuvaan kasvuun.

Kunnallisverot ovat erittäin keskeinen talousarvioon vai­kut­ta­va muuttuja. Talousarvion laadintaperusteissa kun­nal­lis­ve­ro­pro­sent­ti vuodelle 2022 on edelleen 21,25 %.

Kunnanjohtaja on laatinut liitteenä olevan talousarvion

laadintaohjeen.

Liite: Talousarvion laadintaohje
 Talousarvion 2022 raami
 

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)

Päätöksen lapsivaikutukset: Ei

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):

Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Ehkä

Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen: Ehkä

Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen: Ehkä

Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Ei

Valmistelija Kunnanjohtaja Kalle Larsson, puh 0400 695 679 

Päätösehdotus Kunnanhallitus määrää kunnanjohtajan ja toimialajohtajat huolehtimaan kunnan vuoden 2022 talousarvion jatkovalmistelusta seuraavasti:

1. Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman laadintaohjeet ja lähettää sen palvelualueille talousarvion valmistelua varten.

2. palvelualojen tulee laatia talousarvioehdotuksensa siten, että ne on tallennettu taloussuunnitteluohjelmaan viimeistään 30.9.2021

3. talousarvioraami sisältää yhden henkilöstölisäyksen tekniselle toimialalle.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.